Añadir factura / gasto por PW
- Haga clic en el menú de subvenciones
- Seleccione Grant. Si no existe subvención, agregue subvención.
- Asegúrese de que los proveedores existan dentro del menú del subrecipiente.
- Después de seleccionar una subvención, y aún dentro del menú de subvenciones, seleccione
- Haga clic en el botón verde para la entrada de gastos
- Haga clic en el icono del calendario para seleccionar la fecha de la transacción
- Seleccione Proveedor en el menú desplegable
- Seleccione el Contrato en el menú desplegable
- Introduzca el valor de reclamación en el campo Valor de gasto
Desplácese hasta la parte inferior y haga clic en el botón azul Guardar y cargar documentos.
Haga clic en el botón azul Cargar documento.
Elegir archivo (el documento debe estar en formato PDF)
Elija el tipo de documento en el menú desplegable. Este es un campo obligatorio.
Nombre el documento. Este es un campo obligatorio.
Haga clic en el botón azul Guardar.